Déclaration d’impôts pour entreprises suisses
La fiscalité des entreprises en Suisse est exigeante et varie selon la forme juridique, le canton et l’activité exercée.
Entre comptes annuels, déclarations fiscales, déductions autorisées et obligations légales, une erreur peut avoir des conséquences financières importantes.
Nous accompagnons les entreprises suisses dans la préparation, l’optimisation et le dépôt de leur déclaration d’impôts, en toute conformité avec la législation fiscale suisse.
Quelles entreprises sont concernées ?
Nos prestations s’adressent notamment aux :
- Sociétés anonymes (SA)
- Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)
- Indépendants / entreprises individuelles
- Sociétés de personnes
- Start-ups
- PME de tous secteurs
- Entreprises avec activité ou revenus à l’étranger
Quelles sont les obligations fiscales d’une entreprise en Suisse ?
Toute entreprise basée en Suisse (SA, Sàrl ou autre forme juridique) doit déposer chaque année une déclaration d’impôts entreprise, comprenant notamment les comptes annuels, le résultat fiscal et les informations relatives à l’activité.
Les principales obligations fiscales d’une entreprise incluent :
- la déclaration du bénéfice et du capital
- le dépôt de la déclaration d’impôts cantonale et fédérale
- le respect des délais fiscaux
- la gestion des acomptes d’impôts
- la déclaration et le paiement de la TVA si applicable
Une déclaration mal préparée peut entraîner des redressements fiscaux, des pénalités ou une imposition défavorable.
Déclaration d’impôts entreprise : SA, Sàrl et autres structures
La déclaration d’impôts varie selon la forme juridique de l’entreprise :
- SA (Société Anonyme) : obligations comptables complètes, déclaration du bénéfice et du capital
- Sàrl : règles similaires à la SA, avec certaines spécificités
- Holding : traitement fiscal particulier selon l’activité et la structure
- PME : les PME doivent respecter les mêmes obligations fiscales, mais peuvent bénéficier d’une gestion fiscale adaptée à leur taille et à leur activité.
- Société inactive : obligations fiscales malgré l’absence de chiffre d’affaires
Chaque structure nécessite une approche adaptée afin d’assurer la conformité et l’optimisation fiscale.
Situations fréquentes rencontrées par les entreprises
Nous accompagnons régulièrement des entreprises confrontées à des situations spécifiques, telles que :
- PME en croissance
- Entreprise nouvellement créée
- Entreprise sans activité ou avec pertes
- Société avec plusieurs actionnaires
- Entreprise avec succursales
- Changement de structure juridique
Dans ces cas, une déclaration d’impôts entreprise bien préparée permet d’éviter des erreurs coûteuses.
Nos prestations fiscales pour entreprises
- Établissement de la déclaration d’impôts cantonale et fédérale
- Déclaration du bénéfice et du capital
- Intégration des comptes annuels
- Déclaration des participations
- Gestion des provisions et amortissements
- Déductions fiscales autorisées
- Analyse de la charge fiscale
Optimisation fiscale légale
Nous identifions toutes les possibilités d’optimisation dans le respect du droit suisse :
- Choix des amortissements
- Provisions autorisées
- Rémunération dirigeant / dividendes
- Charges déductibles
- Déductions sociales
- Structuration fiscale adaptée à l’entreprise
Tarifs pour entreprises
Nos honoraires sont adaptés à la taille et à la complexité de votre entreprise.
Un devis personnalisé peut être établi gratuitement après une première analyse.
Contactez-nous pour recevoir une offre adaptée à votre entreprise.
FAQ et Ressources utiles pour votre déclaration d’impôts
Quelles entreprises doivent déposer une déclaration d’impôts en Suisse ?
Toutes les entreprises domiciliées en Suisse, y compris les SA, Sàrl et holdings, doivent déposer une déclaration d’impôts, même en l’absence d’activité ou de bénéfice.
Quels documents sont nécessaires pour la déclaration d’impôts d’une entreprise ?
Les principaux documents sont les comptes annuels, le bilan, le compte de résultat, les justificatifs comptables et, le cas échéant, les documents liés à la TVA.
Une entreprise sans bénéfice doit-elle quand même déclarer ses impôts ?
Oui. Une déclaration d’impôts entreprise est obligatoire même en cas de perte ou d’absence de chiffre d’affaires.
Peut-on déléguer entièrement la déclaration d’impôts d’une entreprise ?
Oui. Notre service prend en charge l’intégralité de la déclaration d’impôts entreprise, de l’analyse comptable au dépôt auprès de l’administration fiscale.
Quels sont les risques en cas d’erreur ou de retard ?
Un retard ou une erreur peut entraîner des pénalités, des intérêts de retard ou une taxation d’office. Un accompagnement professionnel permet de sécuriser la démarche.
Quelles sont les dates limites pour la déclaration d’impôts entreprise ?
Les délais varient selon le canton, mais une demande de prolongation est généralement possible. Il est recommandé d’anticiper pour éviter toute pénalité.
ELC SA
Expert en fiscalité
Rue de Carouge 36
1205 Genève
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